Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010425
Monto de la Factura
₲ 7.400
Nro. Solicitud de Transferencia
163831
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-185687
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.705.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial