Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007433
Monto de la Factura
₲ 1.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198143
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.661.560
Retención DNCP
₲ 6.222
Retención IVA
₲ 48.109
Retención Renta
₲ 48.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-185687
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.705.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial