Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136375
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.730.032
Retención DNCP
₲ 13.968
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 108.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-176187
Monto Contrato
₲ 68.273.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.308.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.308.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y TEXTILES VARIOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial