Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 42.813.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121344
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.327.203
Retención DNCP
₲ 151.015
Retención IVA
₲ 1.167.641
Retención Renta
₲ 1.167.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-176187
Monto Contrato
₲ 68.273.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.308.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.308.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y TEXTILES VARIOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial