Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.175.506
Retención DNCP
₲ 38.131
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 194.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23008-17-148408
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.175.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.175.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326446
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes