Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006641
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175778
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.912
Retención DNCP
₲ 588
Retención IVA
₲ 4.500
Retención Renta
₲ 3.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-117831
Monto Contrato
₲ 165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300423
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS.
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral