Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174958
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISEÑO Y DESARROLLO S.R.L.
RUC
80085909-0
Número de Contrato
50/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-111242
Monto Contrato
₲ 39.949.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.991.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.991.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297299
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Serigrafia
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional