Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174635
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
91/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-117034
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300481
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE COSER - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional