Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028292
Monto de la Factura
₲ 50.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137251
Fecha Solicitud de Transferencia
06-11-2015
Fecha de la Transferencia
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.072.130
Retención DNCP
₲ 180.142
Retención IVA
₲ 1.378.637
Retención Renta
₲ 919.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-105613
Monto Contrato
₲ 71.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.142.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.142.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social