Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005152
Monto de la Factura
₲ 39.079.701
Nro. Solicitud de Transferencia
98155
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2015
Fecha de la Transferencia
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.164.085
Retención DNCP
₲ 139.266
Retención IVA
₲ 1.065.810
Retención Renta
₲ 710.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-109502
Monto Contrato
₲ 39.079.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.164.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.164.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social