Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 86.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.716.398
Retención DNCP
₲ 309.965
Retención IVA
₲ 2.372.182
Retención Renta
₲ 1.581.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
64/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-113740
Monto Contrato
₲ 107.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.067.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.067.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL-2DO LLAMADO
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional