Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 42.717.450
Nro. Solicitud de Transferencia
139263
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2020
Fecha de la Transferencia
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.236.732
Retención DNCP
₲ 150.676
Retención IVA
₲ 1.165.021
Retención Renta
₲ 1.165.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-186788
Monto Contrato
₲ 42.717.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.236.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.236.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368731
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de máquina impresora y guillotina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas