Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010149
Monto de la Factura
₲ 1.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58850
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.409.123
Retención DNCP
₲ 5.277
Retención IVA
₲ 40.800
Retención Renta
₲ 40.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-191371
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.618.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.618.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas