Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003897
Monto de la Factura
₲ 1.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175187
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.379.964
Retención DNCP
₲ 5.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196629
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.733.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.733.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378987
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION DIGITAL PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas