Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006629
Monto de la Factura
₲ 1.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180408
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.329.801
Retención DNCP
₲ 4.835
Retención IVA
Retención Renta
₲ 50.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196629
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.733.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.733.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378987
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION DIGITAL PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas