Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000379
Monto de la Factura
₲ 1.861.445.214
Nro. Solicitud de Transferencia
92572
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2020
Fecha de la Transferencia
20-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.759.911.839
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 50.766.688
Retención Renta
₲ 50.766.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-190080
Monto Contrato
₲ 1.861.445.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.911.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.911.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382708
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Capacitación sobre Simulación Respiratoria - Covid-19
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior