Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001200
Monto de la Factura
₲ 1.479.002
Nro. Solicitud de Transferencia
129131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.393.112
Retención DNCP
₲ 5.218
Retención IVA
₲ 40.336
Retención Renta
₲ 40.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-192735
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.054.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.955.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378964
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA PRINCIPALES AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas