Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000358
Monto de la Factura
₲ 167.413.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.691.624
Retención DNCP
₲ 590.514
Retención IVA
₲ 4.565.831
Retención Renta
₲ 4.565.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-190338
Monto Contrato
₲ 167.413.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.691.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.691.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381856
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios