Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0040769
Monto de la Factura
₲ 11.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.562.772
Retención DNCP
₲ 41.446
Retención IVA
₲ 305.891
Retención Renta
₲ 305.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196205
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.203.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.203.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379038
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A DIARIOS ON LINE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas