Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001488
Monto de la Factura
₲ 1.167.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.099.229
Retención DNCP
₲ 4.116
Retención IVA
₲ 31.828
Retención Renta
₲ 31.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196551
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.755.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.755.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387215
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de Motobomba para la DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas