Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001733
Monto de la Factura
₲ 2.181.416
Nro. Solicitud de Transferencia
76300
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.034.984
Retención DNCP
₲ 7.615
Retención IVA
₲ 59.493
Retención Renta
₲ 79.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-196199
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.175.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.175.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386860
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de ascensores del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas