Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022667
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.684
Retención DNCP
₲ 3.598
Retención IVA
₲ 27.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23008-21-202753
Monto Contrato
₲ 1.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393005
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes