Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003690
Monto de la Factura
₲ 1.485.610
Nro. Solicitud de Transferencia
69331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-69663
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.903.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.903.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura