Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 10.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.044.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-74211
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.440.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.440.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252782
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura