Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 10.509.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.509.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-79437
Monto Contrato
₲ 86.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.028.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.028.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura