Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002631
Monto de la Factura
₲ 7.981.240
Nro. Solicitud de Transferencia
81463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.981.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04/14
Código de Contratación (CC)
CD-15001-14-86794
Monto Contrato
₲ 7.981.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.590.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.590.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272094
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo