Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 2.666.400
Nro. Solicitud de Transferencia
111861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.666.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-15001-14-93161
Monto Contrato
₲ 7.162.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.811.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.811.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo