Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001943
Monto de la Factura
₲ 4.499.040
Nro. Solicitud de Transferencia
68368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.499.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
09/14
Código de Contratación (CC)
CD-15001-14-89628
Monto Contrato
₲ 9.995.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.756.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.756.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271316
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo