Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 14.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168290
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.714.461
Retención DNCP
₲ 51.357
Retención IVA
₲ 397.091
Retención Renta
₲ 397.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-192537
Monto Contrato
₲ 37.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.275.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.275.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378187
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras