Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001715
Monto de la Factura
₲ 7.633.753
Nro. Solicitud de Transferencia
105839
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.633.753
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-57299
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.263.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.263.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia