Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000767
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109855
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2012
Fecha de la Transferencia
13-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
13/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-48732
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.174.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.174.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232629
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional