Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005116
Monto de la Factura
₲ 4.948.070
Nro. Solicitud de Transferencia
94051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.948.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-55689
Monto Contrato
₲ 13.385.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.729.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.729.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242397
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral