Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002645
Monto de la Factura
₲ 6.417.851
Nro. Solicitud de Transferencia
84706
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.417.851
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-68560
Monto Contrato
₲ 12.835.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.103.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.103.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247585
Nombre de la Licitación
CD Nº 45/12 - ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA DGE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia