Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003272
Monto de la Factura
₲ 38.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206712
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.887.708
Retención DNCP
₲ 134.516
Retención IVA
₲ 1.040.073
Retención Renta
₲ 1.040.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
010/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222495
Monto Contrato
₲ 38.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.887.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.887.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420845
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos Informaticos para la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional