Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 5.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
202874
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.472.179
Retención DNCP
₲ 25.639
Retención IVA
₲ 158.591
Retención Renta
₲ 158.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224290
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.532.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.532.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410386
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno