Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 1.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
202874
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.520.059
Retención DNCP
₲ 6.941
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224290
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.532.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.532.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410386
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno