Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000895
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203627
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.496.664
Retención DNCP
₲ 78.305
Retención IVA
Retención Renta
₲ 605.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-220719
Monto Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.496.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.496.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418535
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Acrobat
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil