Datos del Pago
Nro. de Factura
001-022-0009225
Monto de la Factura
₲ 16.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.392.786
Retención DNCP
₲ 59.715
Retención IVA
₲ 230.857
Retención Renta
₲ 461.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-214132
Monto Contrato
₲ 16.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.392.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.392.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409332
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura