Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000422
Monto de la Factura
₲ 68.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217990
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.885.083
Retención DNCP
₲ 243.205
Retención IVA
₲ 1.880.455
Retención Renta
₲ 1.880.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
25_2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217209
Monto Contrato
₲ 141.643.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.329.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.329.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407350
Nombre de la Licitación
CD Nº01/2022 - CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES Y DISPOSITIVOS DE RED DE LA SND - ID.407350.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes