Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020293
Monto de la Factura
₲ 34.911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.883.623
Retención DNCP
₲ 123.141
Retención IVA
₲ 952.118
Retención Renta
₲ 952.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-219121
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.384.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.384.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE IMPRESIONES GRAFICAS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo