Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002895
Monto de la Factura
₲ 7.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184052
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.035.256
Retención DNCP
₲ 32.962
Retención IVA
₲ 203.891
Retención Renta
₲ 203.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILL DISTRIBUIDORES SRL
RUC
80026194-1
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217116
Monto Contrato
₲ 7.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.035.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.035.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar