Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0261845
Monto de la Factura
₲ 4.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214067
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.836
Retención DNCP
₲ 15.506
Retención IVA
₲ 119.891
Retención Renta
₲ 119.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216699
Monto Contrato
₲ 13.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.949.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.949.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409146
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos, insumos hospitalarios y odontologicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad