Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003050
Monto de la Factura
₲ 2.098.375
Nro. Solicitud de Transferencia
222110
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.667
Retención DNCP
₲ 7.402
Retención IVA
₲ 57.228
Retención Renta
₲ 57.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215694
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.188.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.188.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409819
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura