Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002749
Monto de la Factura
₲ 65.675.537
Nro. Solicitud de Transferencia
216854
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.803.665
Retención DNCP
₲ 231.656
Retención IVA
₲ 1.791.151
Retención Renta
₲ 1.791.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
N° 06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221915
Monto Contrato
₲ 165.000.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.273.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.273.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421095
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo