Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023898
Monto de la Factura
₲ 9.021.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158815
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.489.172
Retención DNCP
₲ 31.820
Retención IVA
₲ 246.027
Retención Renta
₲ 246.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
01/22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217958
Monto Contrato
₲ 9.021.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.489.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.489.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406669
Nombre de la Licitación
Adquisición de seguros para vehículos
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion