Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001051
Monto de la Factura
₲ 1.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.202.481
Retención DNCP
₲ 4.516
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-218902
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.197.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.197.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407176
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral - Segundo llamado
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero