Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004480
Monto de la Factura
₲ 5.853.600
Nro. Solicitud de Transferencia
35109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.508.503
Retención DNCP
₲ 25.809
Retención IVA
₲ 159.644
Retención Renta
₲ 159.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-210929
Monto Contrato
₲ 31.433.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.579.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.579.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar