Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003631
Monto de la Factura
₲ 915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53344
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.057
Retención DNCP
₲ 3.227
Retención IVA
₲ 24.955
Retención Renta
₲ 24.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-220707
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.964.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.964.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412949
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas