Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043986
Monto de la Factura
₲ 9.958.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.370.929
Retención DNCP
₲ 35.125
Retención IVA
₲ 271.582
Retención Renta
₲ 271.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223657
Monto Contrato
₲ 12.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.866.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.866.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas