Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0017237
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157258
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.855
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-218623
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.269.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.269.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410414
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno